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      2019年10月23日

      大陆集团欲拆分上市Vitesco Technologies 第三季度财报发布

      • 动力总成业务的拆分上市或将于2020年4月底的年度股东大会获批; 集团将不再实施部分IPO计划
      • 2019年第三季度关键数据与预期相符,全年预测得到确认
      • 第三季度销售额约为111亿欧元,调整后息税前利润率约为5.6%
      • 因受市场预期调整而导致第三季度计提非现金类资产减值约为25亿欧元
      • 减值及预提导致第三季度息税前利润和净利润为负数,从而也导致2019年全年净利润为亏损
      • 2019年预测的关键要素得到确认
      • 预计2019财年股息分配方案不会受到实质性影响

      汉诺威/上海,2019年10月23日。针对大陆集团动力总成业务Vitesco Technologies(原动力总成事业群),集团执行董事会在当天的会议上决定将其完全拆分上市,这表明集团正积极采取措施应对不断加速的动力总成电气化发展趋势。同时面对目前诸多不可预测的情况,集团决定对2020年潜在部分IPO项目做出调整,将不再推进动力总成业务部分IPO的各项准备工作。得到大陆集团监事会批准后,Vitesco Technologies拆分上市提案将在2020年4月30日提交年度股东大会并做出决定,预计于同年正式生效。

      “未来我们的动力总成业务将被赋予独立性和灵活性,以满足不断增长的需求。我们坚信,通过这一调整Vitesco Technologies将继续保持良好的发展前景和盈利性增长,并在不断变化的市场环境中继续保持驱动技术领域的领导者地位。”大陆集团首席执行官Elmar Degenhart博士在解释执行董事会所作的决定时表示。

      “我们的目标是打造清洁及可持续的出行,因此很自然我们希望每一辆车都拥有一颗电力驱动的心脏。得到监事会的批准后,我们将更专注于未来,制定清晰的发展路径。Vitesco Technologies是电气化领域的领先者,我们已经做好准备,充分利用由内燃机向电动化转变所带来的增长机会。”Vitesco Technologies首席执行官Andreas Wolf说。

      2019年第三季度关键数据确认与预期相符

      DAX公司大陆集团公布2019年第三季度关键财务数据初稿,这些数据与分析师目前预期相符。第三季度合并销售额约为111亿欧元,调整后息税前利润率约为5.6%。汽车集团销售额约为66亿欧元,调整后息税前利润率约为1.6%。此数据包括于2019年7月公布的金额为1.87亿欧元的质保索赔准备金。橡胶集团销售额约为46亿欧元,调整后息税前利润率约为12.3%。

      “考虑到尚未解决的贸易争端、目前尚不明朗的脱欧进程以及不断下行的市场情况,从运营角度来看我们第三季度表现已经相当不错。因此我们确认了年度销售预期、调整后息税前利润和收购前自由现金流,”大陆集团首席财务官Wolfgang Schäfer在评论此次关键数据时说道。他又补充说“未来五年内乘用车和轻型商用车的全球产量将不会有实质性的增长,因此我们相应地调整了我们对中期市场的发展预期。”

      作为年度计划一部分,对市场预期进行调整,从而导致非现金类商誉和其它无形资产减值总额约为 25亿欧元,此费用已体现在2019年第三季度财务数据中。另外,对于很多预期都有变化,包括长期增长率和已经使用的折现率。 

      此外大陆集团在2019年的前九个月预提了9700万欧元用于2019年9月25日宣布的“变革2019-2029”架构调整规划中。尽管目前还不清楚与此规划相关的架构调整所需费用的具体金额,但是预计会体现在2019年第四季度财务数据中。

      “大陆集团目前资产负债表相当稳健,未来应该会一直保持下去。我们的架构调整规划将对此有所助益。由资产减值和预提所导致的结果预计也不会对2019财年股息分配方案造成实质性影响。这两项特殊事件将不会影响我们对未来关键数据的预期,例如反映我们经营业绩的数据:调整后的息税前利润,”Schäfer说道。

      集团对2008年之前进行的收购所带来的商誉进行了重估,这一重估是造成资产减值的重要因素。资产减值对于事业群的影响如下:底盘及安全事业群 7.24亿欧元,车身电子事业群15.37亿欧元和动力总成事业群2.44亿欧元。

      资产减值及架构调整预提属于特殊事件,对已经因其调整过的息税前利润并无任何影响。已报告的息税前利润、归属于母公司股东的净收入以及权益和负债比率均不受这些调整的影响。因此,由于这些负面事件所导致的损失预计至少将达到28亿欧元。预期税率将继续保持在27%左右,其中不包括资产减值的影响,但包括因Vitesco Technologies的组织架构分离所带来的税收影响。先前预期中的所有其它要素保持不变。

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